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西安市长安区财政局关于2017年财政决算(草案)和2018年上半年预算执行情况的报告

索 引 号:18081511440576 发布时间:2018-10-15 11:40:37 来源:区财政局 浏览次数: 次
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这无疑也大大增加了行车的风险,实在是非常反人类的一项设计了。

西安市长安区财政局

关于2017年财政决算(草案)和2018年

上半年预算执行情况的报告

主任、副主任、各位委员:

我受区政府委托,现向区人大常委会做关于2017年财政决算的报告,请审议。

长安区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准,2017年全区地方财政一般预算收入安排35.41亿元,地方财政一般预算支出42.82亿元(含上级预下专款7.41亿元)。受“营改增”全面推行及取消部分行政事业收费影响,经长安区第十八届人大常委会第八次会议批准,我区一般预算收入调整为23.43亿元,一般预算支出调整为51.26亿元(追加上级下达转款18.15亿元及调入预算稳定调节基金2.27亿元)。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,面对经济发展转型时期的复杂局面,在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,我区财税部门深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,主动适应经济发展新常态,深化财政体制改革,助推供给侧改革,积极加强财源建设,优化支出结构,提高资金使用效益,促进民生持续改善,凝心聚力,攻坚克难,财政收入全口径完成68亿元,较上年增长11.8%,较好地完成了全年财政工作目标任务,财政预算执行情况良好。

(一)一般预算收支完成情况

2017年,全区一般预算收入完成23.98亿元,完成调整预算的102.4 %;一般预算支出完成53.08亿元,完成调整预算的103.5%。其中:民生支出45.51亿元,占一般预算支出的85%。

1.地方财政一般预算收入主要项目完成情况:

——税收收入完成18.45亿元,占一般预算收入的76.9%,较上年提高19.9个百分点。其中:工商税收14.12亿元;耕地占用税和契税收入4.33亿元。

——非税收入完成5.53亿元。

2.地方财政一般预算支出主要项目完成情况:

——一般公共服务支出48735万元;

——国防支出236万元;

——公共安全支出27235万元;

——教育支出122686万元;

——科学技术支出778万元;

——文化体育与传媒支出7631万元;

——社会保障和就业支出73467万元;

——医疗卫生与计划生育支出84173万元;

——节能环保支出2751万元;

——城乡社区支出64418万元;

——农林水事务支出57864万元;

——交通运输支出9046万元;

——资源勘探电力信息等事务支出752万元;

——商业服务业等事务支出2615万元;

——国土资源气象等事务支出3149万元;

——住房保障支出23331万元;

——粮油物资储备事务支出1210万元;

——债务付息支出548万元;

——其他支出170万元。

3、财政收支平衡情况:

   当年一般公共财政预算收入23.98亿元,上级财政补助收入26.93亿元,调入预算稳定调节基金2.27亿元,调入基金0.48亿元,新增一般性债券收入0.5亿元,上年结余0.55亿元,总收入54.71亿元。

  当年财政预算支出54.2亿元(其中:一般公共预算支出53.08亿元、上解支出0.8亿元、债券还本付息203万元、安排预算稳定调节基金0.30亿元),结转下年0.51亿元,当年财政收支总量平衡。

(二)政府性基金预算收支情况

2017年,全区基金预算收入19.16亿元,基金上级补助收入0.82亿元;基金预算支出17.93亿元,基金上解支出0.98亿元,基金调出0.48亿元。基金支出主要用于被征地农民社保资金,征地和拆迁补偿,新型社区建设,滦镇重点示范镇建设,以及常宁核心区项目建设等重点建设项目。

(三)社保基金预算执行情况

2017年,全区社会保险基金收入12.07亿元。其中:机关事业单位基本养老保险4.66亿元,城乡居民基本养老保险基金2.80亿元,新型农村合作医疗基金4.61亿元。

全区社会保险基金支出11.18亿元。其中:机关事业单位基本养老保险支出3.88亿元,城乡居民基本养老保险基金支出2.79亿元,新型农村合作医疗基金支出4.51亿元。当年收支结余0.89亿元,年末滚存结余7.25亿元。

由于2017年财政决算批复尚未下达,全年财政收支决算执行结果待市财政局批复后,再向区人大常委会报告。

二、2017年预算执行主要特点

(一)财政收入稳定性不断提高。一是夯实收入基数。根据经济发展情况,及时对年初预算进行调整,大幅降低了前几年共建区耕占税清欠划转及航天基地和常宁新区基础设施建设返还等一次性收入对我区造成的收入基数攀升的不利影响,坐实了收入基数,也为以后预算更加科学合理的编制打下基础。二是优化收入结构。2017年,我区税收收入完成18.45亿元,占一般预算收入的76.9%,较上年提高19.9个百分点,财政收入质量和稳定性进一步提高。

(二)财政保障能力明显增强。一是积极争取上级补助。在做实收入的同时,加大与上级部门的沟通协调,大力争取省市在资金、项目安排上给予我区倾斜和扶持, 全年共争取上级补助资金27.56亿元,较上年同期增加2.8亿元。二是深挖基金增收潜力。2017年,财政部门加大基金收入组织力度,全年基金预算收入完成19.16亿元,较上年增收12.55亿元。在一般公共预算收入大幅调减的情况下,我区地方财政可用财力继续保持增长,支持经济社会发展能力没有减弱。

(三)财政支出结构进一步优化。一是强化预算约束,严控预算追加,加快支出预算执行,提高财政支出效率。二是优化支出结构,落实两个民生支出不低于80%的政策要求,加大民生领域投入力度。三是大力支持脱贫攻坚工作,做好扶贫专项资金的整合,提高脱贫攻坚资金使用效率。2017年,全区一般公共预算支出53.08亿元,总量在全市13个区县中位列第1。其中:民生支出完成45.1亿元,占总支出的85%;涉及GDP核算的八项支出42.42亿元,占总支出的79.9%。

(四)财政管理逐步完善和健全。一是从建制上下功夫。按照“行政效能革命”改革要求,制定了区级财政专项资金目录,对专项资金实行目录制管理。二是从监管上下功夫。全面落实财政预决算公开制度,全面推进“互联网+监督”,全面加强行政事业单位财务内控管理工作,认真开展扶贫资金专项检查。三是从绩效上下功夫。围绕实施透明预算规范预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、控制供养人员、加强国库库款管理、严肃财经纪律等工作重点,从完善制度、加强领导、分工落实、绩效考核等关键环节入手,进一步规范财政管理,切实提高理财水平。

回顾2017年的财政工作,总体来看,预算执行情况良好,但也面临不少困难,主要是:财政收支矛盾非常突出,刚性支出压力不断加大。二是财政支持发展的保障能力仍然较弱,对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。三是财政科学化精细化管理水平需进一步提升,财政改革需进一步深化,财政资金使用效益需进一步提高。对于这些问题,我们将认真分析把脉,找准症结,综合施策,尽快加以解决。

主任、副主任,各位委员,我们将在区委的领导下,在区人大的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,紧紧围绕全区工作大局,以建设强富美优国际化大都市新型城区为目标,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,不断开拓财政工作新局面,为长安经济社会发展做出更大的贡献。

上半年预算执行情况及下半年工作措施:

(一)一般公共预算收入执行情况

1—6月,一般公共预算收入累计完成130747万元,其中税收收入完成113998万元,较上年同期增长40.4%,十三区县中,我区税收增速排第三。

(二)一般公共预算支出完成情况

1—6月份,一般公共财政预算支出累计完成344319万元(其中:执行年度预算260933万元,完成年度预算的69.8%,列支上级专款83386万元),累计完成数较上年同期增长6.3%。纳入GDP核算的八项支出累计完成278153万元,增长4.3%,占一般公共预算支出的80.7%。

(三)政府性基金预算收支执行情况

1—6月,政府性基金预算收入累计完成144000万元,主要是国有土地使用权出让收入144000万元。1—6月,政府性基金预算支出累计完成106772万元,包括东大旅游小镇土地储备、西沣路景观改造、岔道口城改等,全力保障我区重点项目建设。

(四)存在问题及下一步工作措施

财政收入方面:税源增长点不多,长期积累的税收结构性矛盾亟待化解。国家结构性减税力度加大,清理规范行政事业性收费和基金,“营改增”和扶持小微企业等减税政策继续实施,后期还将提高个人所得税起征点,这些因素使得政策性减收的影响正不断加大。上级财力转移性支付增量逐渐减少,到位专项资金规模持续下降,财力增加困难。房地产行业税收增量贡献趋于减弱,工业税收稳定增长的基础仍不稳固,后期财政收入仍面临较大下行压力。

财政支出方面: 2018年是深入实施精准扶贫、全面实施小康目标的关键之年,又是改革开放40周年,人员工资、社会维稳、社会保障等刚性支出规模将进一步加大。教育、农业、医疗卫生、环保、脱贫攻坚等民生资金需求不断增长,财政收支矛盾将会更加突出。经济转型发展需要加大投入力度,财政支出的综合平衡将面临较大考验,对强化财政预算管理,优化财政支出结构,整合财政资源,统筹协调做好支出安排,提出了更高要求,财政支出的压力进一步加大。

下半年将继续加强财源培植,全力支持重点项目建设,充分发挥财政资金的引导作用,带动产业转型,推动旅游发展,加快工业发展,形成新的税源,促进财政增收。加强对预算执行的动态监控,督促项目单位在前期准备、施工建设、资金支付环节加快节奏,尽快把钱花到“项目”上,促使资金提早见效。深入研究分析宏观财税政策,向上级财政部门做好汇报和沟通,争取更大的均衡性转移支付支持。

 


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